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2023年单位预算
目 录
第一部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务服务中心概况
一、本单位主要职责
二、本单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心系市人力资源和社会保障局下属副县级公益一类事业单位。主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、市有关就业创业、人才服务、职业技能的方针、政策，开展相关法律法规及政策文件的宣传解读。
（2）承担拟订全市就业创业、人才服务、职业技能政策的行政辅助工作。
（3）承担推进全市公共就业服务体系建设的事务性工作。
（4）承担拟订全市就业补助资金、失业保险基金的创业贷款担保基金管理使用办法的行政辅助工作。
（5）承担全市人才培养、引进和服务的事务性工作；负责公共就业和人才服务信息化平台建设。
（6）承担职业资格证书发放的事务性工作。
（7）承担全市职业技能鉴定、考核、评价的行政辅助工作；组织实施公共就业创业、人才服务活动；负责对全市重点群体实施就业援助。
（8）承担公益性岗位开发、“充分就业社区”创建等事务性工作。
（9）承担协调职业培训、创业培训师资建设等事务性工作。
（10）承担农村劳动力转移就业、开展跨地区劳务协作、企业用工对接与服务等事务性工作。
（11）承担全市创业孵化基地、促进就业基地、大学生就业创业指导中心、创业培训定点机构、实习见习基地建设等事务性工作。
（12）承担全市创新创业项目开发、各类大赛的服务工作。
（13）承担全市创业担保贷款的事务性工作。
（14）承担就业创业、失业保险等政策性补贴的事务性工作。
（15）承担失业保险参保单位登记、人员变更、失业人员待遇发放等事务性工作。
（16）承担失业保险的核查工作。
（17）承担全市劳动力就业失业数据采集、统计、监测和分析工作。
（18）承担全市流动人才、下岗分流职工等人员的人事档案服务和人事代理工作。
（19）承担全市专家服务、交流等事务性工作。
二、单位2023年主要工作任务
沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心2023年的主要工作任务是：
（1）搭建就业创业工作平台。
（2）开展就业专项服务活动。
（3）加强职业技能培训。
（4）开展城镇困难群众脱困解困帮扶工作。
（5）组织开展创业培训。
（6）组织开展创业品牌赛事活动。
（7）加大创业担保贷款发放力度。
（8）推进落实各项惠企政策。
（9）开展技能评价、技能竞赛工作。
（10）人才服务工作站建设。
（11）开展专家服务活动。
（12）做好流动人员服务管理。
（13）做好就业创业信息化建设工作。
三、机构设置及人员情况
沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心系2021年新组建成立的全额拨款公益一类事业单位，编制人数105人，另有代管自收自支事业编制11人。本单位实有人数155人，其中：在职人数小计98人，包括参照公务员管理的事业编制10人、参照公务员管理的事业编制工勤人员1人、全额拨款事业编制人员76人，代管自收自支事业编制11人；离休人员小计1人；退休人员小计56人。
第二部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心收入预算总额为3374.37万元，比上年增加644.33万元，增长23.60%，主要原因为：人员结构及工资结构调整，导致人员费用增加。其中：财政拨款收入3374.37万元，较上年预算安排增加644.33万元。
（二）支出预算情况
2023年沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心支出预算总额为3374.37万元，比上年增加644.33万元，增长23.60%，主要原因为：人员结构及工资结构调整，导致人员费用增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2878.07万元，较上年预算安排增加644.33万元，包括工资福利支出2337.73万元、商品和服务支出517.88万元、对个人和家庭的补助22.46万元；项目支出496.30万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出496.30万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3205.93万元，较上年预算安排增加617.14万元；住房保障支出168.44万元，较上年预算安排增加27.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2337.73万元，较上年预算安排增加808.15万元；商品和服务支出1014.18万元，较上年预算安排减少168.73万元；对个人和家庭的补助22.46万元，较上年预算安排增加4.91万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心财政拨款支出预算3374.37万元，较上年增加644.33万元，增长23.60%，主要原因为：人员结构及工资结构调整，导致人员费用增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3205.93万元，较上年预算安排增加617.14万元；住房保障支出168.44万元，较上年预算安排增加27.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出2878.07万元,较上年预算安排增加644.33万元;其中：工资福利支出2337.73万元,商品和服务支出517.88万元,对个人和家庭的补助22.46万元,资本性支出0万元。项目支出496.30万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出496.30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排742.90万元。其中，政府采购货物预算310.70万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算422.20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效情况
1、公共就业创业服务机构经费项目：
1）项目概述：为维护沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心正常有序运行，提高就业创业工作效率，拨付2023年公共就业创业服务机构经费320万，如物业水电费、就业创业运行建设经费、人社窗口队伍建设经费等。
2）立项依据：根据《省财政厅 省人社厅关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》（赣财社【2019】1号）开展保障公共就业创业服务机构运行建设等工作。
3）实施主体：沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：320万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：①绩效考核县区数量12；②月均人社窗口业务办理人次数≥8000人次
质量指标：①业务经办差错率0%；②绩效考核结果合格率100%
时效指标：2023年12月25日前完成
成本指标：机构运行经费月均成本≤26.67万元
社会效益指标：促进各类劳动者就业创业≥90%
满意度指标：就业扶持政策经办服务满意度≥90%
2、流动人员档案管理项目：
1）项目概述：有效完成人事档案代理2815卷数字化加工工作。
2）立项依据：根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等5部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号），市政府办公厅、市委办公厅印发《关于进一步加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见的通知》（洪办发【2015】15号）开展人事档案数字化加工工作。
3）实施主体：沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：18.3万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：档案份数＝2815卷
质量指标：档案完成率＝100%
时效指标：整理档案时限每月一次
成本指标：档案运行维护费≤18.3万元
社会效益指标：档案服务人次5000余次
满意度指标：办事群众满意度≥95%
3、市技工档案管理项目：
1）项目概述：有效完成人事档案代理数字化加工13077份。
2）立项依据：根据《关于清理规范取消停征免征一批行政事业性收费的通知》（赣财综【2015】34号）开展人事档案数字化加工工作。
3）实施主体：沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：108万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：档案份数≥1.3万份
质量指标：档案完成率100%
时效指标：整理档案时限每月一次
成本指标：档案运行维护费≤108万元
社会效益指标：档案服务人次35000余次
满意度指标：办事群众满意度≥95%
4、政府购买服务人员工资项目：
1）项目概述：保障政府购买服务人员工资及社会保障缴费。
2）立项依据：根据沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@人民政府办公厅关于沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@劳动就业服务管理处政府购买服务用工的批复（洪府厅字【2018】393号、洪人社文【2018】91号、洪财社便函【2018】94号）开展保障政府购买服务人员工资及社会保障缴费工作。
3）实施主体：沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：45万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：政府购买服务人员数10人
质量指标：工资足额发放率100%
时效指标：工资支付及时率100%
成本指标：每月工资总额＝3.75万元
经济效益指标：提供公共就业工作岗位10个
社会效益指标：新增就业人数≥3%
满意度指标：群众满意度≥95%
5、专家体检项目：
1）项目概述：做好市政府特殊津贴专家的体检工作，激励专家在昌更好的创新创业，预计符合条件的专家约110人，拨付专家体检资金17.6万元。
2）立项依据：根据《关于做好市政府特殊津贴专家体检工作的通知》（洪人社发【2022】79号）开展特殊津贴专家的体检工作。
3）实施主体：沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：专家体检次数≥1次
质量指标：专家体检资格符合率100%
时效指标：专家体检开展及时性
成本指标：专家体检成本≤5万元
满意度指标：专家满意≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款算安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是：无。
2．公务接待费2万元，比上年减少6.05万元。主要原因是：依据2022年实际支出及2023年预测进行调整。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是：无。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心根据房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指沙巴体育_沙巴体育app-【百度百科】@就业创业服务中心上述项目外的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
